2023年驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心单位预算说明

 目  录

第一部分 驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心2022年度单位预算公开表

一、单位收支总体预算表

二、单位收入总体预算表

三、单位支出总体预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心单位概况

一、驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心主要职能

驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心负责商务中心区建设和推进相关事务的服务工作，负责开展企业服务日工作。

二、预算单位构成

驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心预算只包括商务中心区发展服务中心本级预算。

第二部分 

驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心2023年收入总计126.91万元，支出总计126.91万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加61.11万元，增加92.87%。主要原因是2022年商务中心人员增加，经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心年收入合计126.91万元。其中：一般公共预算收入126.91万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心2023年支出合计126.91万元，其中：基本支出126.91万元，占100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心2023年一般公共预算收支预算126.91万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加61.11万元，增加92.84%。主要原因是2022年商务中心人员增加，经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为126.91万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.05万元，占83.56%；社会保障和就业支出8.95万元，占7.06%；卫生健康支出5.45万元，占4.29%；住房保障支出6.46万元，占5.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出126.91万元，其中：人员经费120.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是。

（二）公务用车购置及运行费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，与2022年持平，主要原因是我单位无购置车辆预算。公务用车运行维护费预算为0万元，与2022年持平，主要原因是我单位未配置公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。主要原因是实行源头控制，严格执行中央八项规定。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心2023年机关运行经费支出预算为6万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排4万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算1万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心2023年度单位预算表

驻马店市城乡一体化示范区商务中心区发展服务中心2023年度单位预算公开表com.ctjsoft.xlsx